ラストワンＭが大幅反落、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を発表
ラストワンマイル<9252.T>が大幅反落している。１１月２９日の取引終了後、同日付で関東財務局に提出した２４年８月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載したと発表しており、売り材料視されている。
同社において一部計上が漏れていた費用を追加計上する処理が必要となったことや、財務経理部門でのチェック体制が不十分であったことに起因して監査法人から多数の指摘を受け広範かつ多数の重要な修正処理が必要となったことなどで年度末時点の財務報告に係る内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価したという。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て連結財務諸表及び財務諸表に反映しているとしている。
出所：MINKABU PRESS
同社において一部計上が漏れていた費用を追加計上する処理が必要となったことや、財務経理部門でのチェック体制が不十分であったことに起因して監査法人から多数の指摘を受け広範かつ多数の重要な修正処理が必要となったことなどで年度末時点の財務報告に係る内部統制は有効ではなく、開示すべき重要な不備が存在すると評価したという。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て連結財務諸表及び財務諸表に反映しているとしている。
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