*16:19JST サイバネット Research Memo（9）：2026年12月期に売上高300億円、EBITDA38億円目指す（1）
■中期経営計画
1. 中期経営計画の進捗状況
サイバネットシステム<4312>は長期視点での企業価値向上を実現すべく、2022年12月期から2026年12月期まで5ヶ年の中期経営計画を2022年2月に発表した。コア技術であるシミュレーション技術に加えてIoT/AR/VR/AIなどの周辺技術も活用することで、モノづくりのDX支援を行うとともに、エネルギーや医療、スポーツ、環境・防災、金融分野などモノづくり以外の領域への事業展開を強化し、シミュレーション技術を通じて様々な社会課題の解決に貢献する企業として成長することを目指す。
2026年12月期の経営数値目標としては、売上高30,000百万円（2021年12月期比32.2%増）、EBITDA3,800百万円（同23.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,200百万円（同23.1%増）、ROE12.0%を設定した。営業利益ではなくEBITDAを数値目標としているのは、M&Aの活用も視野に入れているためだ。M&Aの対象としては国内外や規模は問わず、技術コンサルティングやエンジニアリングサービスを提供している企業をメインに、同社とは異なる顧客基盤を持つ代理店や仕入先のソフトウェア開発企業なども対象としている。また、KPIとして自社開発製品・サービスの売上高比率を2021年12月期の24.2%から2026年12月期に40.0%に、海外売上高比率を23.3%から25.0%に引き上げていく。さらに、事業ポートフォリオの長期的な目標として（2030年頃）、自社開発製品・サービスの売上高比率50%、海外売上高比率40%、非製造業売上比率（単体）50%（2021年12月期実績28.6%）を目標に事業展開を進める方針だ。
初年度の2022年12月期は売上高がおおむね計画通りだったものの、EBITDAは円安に伴う仕入コスト増や海外子会社の販管費増等により計画をやや下回る結果となった。ただ、KPIとする自社開発製品・サービス売上高比率は30.1%、海外売上高比率は23.5%とそれぞれ前期実績から上昇しており、今後はこれら事業の拡大に注力し計画達成を目指す。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲）
＜SI＞
1. 中期経営計画の進捗状況
サイバネットシステム<4312>は長期視点での企業価値向上を実現すべく、2022年12月期から2026年12月期まで5ヶ年の中期経営計画を2022年2月に発表した。コア技術であるシミュレーション技術に加えてIoT/AR/VR/AIなどの周辺技術も活用することで、モノづくりのDX支援を行うとともに、エネルギーや医療、スポーツ、環境・防災、金融分野などモノづくり以外の領域への事業展開を強化し、シミュレーション技術を通じて様々な社会課題の解決に貢献する企業として成長することを目指す。
2026年12月期の経営数値目標としては、売上高30,000百万円（2021年12月期比32.2%増）、EBITDA3,800百万円（同23.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,200百万円（同23.1%増）、ROE12.0%を設定した。営業利益ではなくEBITDAを数値目標としているのは、M&Aの活用も視野に入れているためだ。M&Aの対象としては国内外や規模は問わず、技術コンサルティングやエンジニアリングサービスを提供している企業をメインに、同社とは異なる顧客基盤を持つ代理店や仕入先のソフトウェア開発企業なども対象としている。また、KPIとして自社開発製品・サービスの売上高比率を2021年12月期の24.2%から2026年12月期に40.0%に、海外売上高比率を23.3%から25.0%に引き上げていく。さらに、事業ポートフォリオの長期的な目標として（2030年頃）、自社開発製品・サービスの売上高比率50%、海外売上高比率40%、非製造業売上比率（単体）50%（2021年12月期実績28.6%）を目標に事業展開を進める方針だ。
初年度の2022年12月期は売上高がおおむね計画通りだったものの、EBITDAは円安に伴う仕入コスト増や海外子会社の販管費増等により計画をやや下回る結果となった。ただ、KPIとする自社開発製品・サービス売上高比率は30.1%、海外売上高比率は23.5%とそれぞれ前期実績から上昇しており、今後はこれら事業の拡大に注力し計画達成を目指す。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲）
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