オープンアップグループ (2154) : 企業情報・決算短信AI要約 [Open Up Group]

決算情報
決算短信AI要約 NEW

2026年度06月期決算 (2026年8月7日 15:30時点)

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オープンアップグループ 2026年度06月期の決算短信についてのAI要約です。本サービスの精度やパフォーマンスに関する注意事項はこちら。

当期経営成績等の概況

経営成績

良い点

売上収益は減収ながら、売上総利益率は改善している。高付加価値案件へのシフトと収益性改善施策が寄与している。営業利益は増益で着地している。人件費増に対し、採用費の適正化など効率的なコストマネジメントが進んでいる。

悪い点

売上収益は英国事業売却による剥落影響が大きく減収となっている。親会社の所有者に帰属する当期利益は減益で着地している。英国事業売却に伴う前期の税務上の一時的要因の反動で、法人所得税費用が増加している。

財政状態

良い点

総資産は増加している。現金及び現金同等物の増加、無形資産とのれんの増加が主因となっている。資本合計も増加している。親会社の所有者に帰属する持分比率は維持・改善している。

悪い点

負債合計は増加している。非流動負債の社債及び借入金の増加が大きい。自己株式の取得などで資本内の構成要素が変動している。

キャッシュ・フロー

良い点

営業活動によるキャッシュ・フローは増加している。税引前当期利益の計上に加え、前払費用の減少などが資金創出に寄与している。期末の現金及び現金同等物残高は増加している。

悪い点

投資活動によるキャッシュ・フローは支出超過が継続している。子会社株式取得などにより支出が発生している。財務活動によるキャッシュ・フローは支出超過で、配当支払、リース負債返済、自己株式取得が重なっている。

今後の見通し・AI評価

業績予想見通し

良い点

2027年6月期は売上収益175,000百万円、営業利益17,700百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益12,300百万円を予想している。営業利益率は10.1％を見込んでいる。

悪い点

前期は減収要因があったため、売上収益の伸びが想定通りに進まない場合、利益率目標の達成に影響が出るリスクがある。

中期計画見通し

良い点

中長期的にはグループ全体最適の実現に向け、外部環境の変化に対応した事業変革投資と効率化で収益基盤の強化を進める方針。営業利益率10.0％以上を目標に据えている点が中期の方向性を示している。

悪い点

中長期計画の定量目標の記載は本提示範囲では確認できないため、達成度合いの不確実性が残る。

AI売買評価

良い点

買い目線評価。営業利益は増益で、売上総利益率の改善とコストマネジメントが確認できる。機電・IT・建設で領域別に打ち手が整理されており、次期は増収増益予想。配当も年間85.00円から90.00円へ増配予想で、株主還元の継続性が見える。

悪い点

売り目線評価。売上収益は英国事業売却の剥落影響で減収となっており、外部要因で業績が振れやすい。親会社の所有者に帰属する当期利益は減益で、税負担の反動が残っている。IT領域は売上が伸びにくい局面が示唆され、稼働人数や内製化の影響を受けるリスクがある。

配当

配当方針

配当方針の明確な記載は本提示範囲では確認できない。年間配当は増配傾向で設定されている。

当期配当

2026年6月期は年間配当85.00円（第2四半期末35.00円、期末50.00円）。配当金総額は7,231百万円、配当性向（連結）61.2％、親会社所有者帰属持分配当率（連結）9.2％。

次期配当

2027年6月期予想は年間配当90.00円（第2四半期末40.00円、期末50.00円）。配当性向（連結）62.2％。

財務諸表及び主な注記

財務諸表に関する注記事項

良い点

継続企業の前提に関する注記は該当事項なし。セグメント区分の見直し（機電領域とIT領域への分割）を実施し、比較可能性のために組み替え数値で開示している。セグメント利益は営業利益に持分法投資損益を調整した定義で整理されている。

悪い点

期中に連結範囲の重要な変更があり、新規3社の連結子会社化が行われている。これにより、前期比較は事業規模や構成の影響を受けやすい。

継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

当連結会計年度における重要な子会社の異動

当連結会計年度における連結範囲の重要な変更あり。新規3社（株式会社エイセブホールディングス、エイセブプラス株式会社、イーテック株式会社）を連結の範囲に含めている。

会計方針の変更

会計方針の変更・会計上の見積りの変更について、IFRSにより要求される会計方針の変更は無。その他の会計方針の変更も無。会計上の見積りの変更も無。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

自己株式の取得・消却等により自己株式が増加している。資本剰余金の減少、利益剰余金の増加が確認できる。

会計上の見積りの変更

該当するコメントはありません。

追加情報

決算説明会は機関投資家・アナリスト向けに開催予定。業績予想は一定の前提に基づく記述であり、実際の業績は様々な要因で大きく異なる可能性がある旨の注意書きがある。

セグメント情報等

機電領域は売上収益66,731百万円で増収、セグメント利益8,364百万円で増益。半導体、防衛・航空機、プラント需要の底堅さと採用・定着施策が背景。IT領域は売上収益40,901百万円で微減、セグメント利益4,099百万円で増益。DX・AI関連案件拡大と契約単価向上、コストマネジメントが寄与。建設領域は売上収益57,599百万円で微増、セグメント利益6,968百万円で減益。稼働人数減と処遇改善に伴う売上原価増が影響。海外領域は売上収益745百万円で大幅減、セグメント利益265百万円で大幅減。英国事業売却による事業規模縮小の影響が大きい。

1株当たり情報

2026年6月期の基本的1株当たり当期利益は138.91円、希薄化後は138.80円。期末発行済株式数は90,822,820株、期末自己株式数は5,862,620株。

重要な後発事象

後発事象として、2026年10月1日効力発生日予定でCox Grantham a m Curtis Pty Ltdの株式取得を決議。取得により同社および子会社3社を子会社化予定。取得に関してIFRS第3号の規定を適用予定。

企業結合等関係

企業結合として、2025年10月1日付で株式会社エイセブホールディングス（エイセブプラス、イーテックを含む）を子会社化。現金対価による株式取得、取得割合100.0％。のれんは機電領域に計上。取得関連費用18百万円は販売費及び一般管理費に計上。

決算短信AI要約に関する注意・免責事項

・本サービスは、企業が開示した決算資料の要点をAIを使用してまとめたものを掲載しています。現在はβ版として運用しており、機能のテストおよびユーザーフィードバックの収集を目的としています。
・データ形式の問題やその他の技術的な制約により、決算短信の内容を全て網羅的に要約することができない場合があります。特に複雑な金融用語や業績の詳細な分析は、要約の精度が低下する可能性があります。
・可能な限り迅速に情報を提供するよう努めていますが、決算発表が集中する時期はシステムの処理能力の限界により、情報配信に遅延が生じることがあります。
・提供される情報は、Open AI 社が提供する生成AIサービスを活用して、一定のルールに従い生成されています。生成AIの性質上、提供される情報には誤りや虚偽の情報が含まれるおそれがあるほか、断定的な表現や投資を推奨するかのような表現が含まれるおそれがありますが、本サービスに基づき提供される情報は投資判断の参考として決算短信等に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘や投資判断を提供することを目的とするものではありません。
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